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掇刀區農業局(林業局)2019年部門預算
日期:2019-03-22    文章點擊率:832    

掇刀區農業局(林業局)2019年部門預算編制說明

目錄

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

(二)內設機構

二、2019年主要工作任務

三、2019年部門預算編制情況及說明

(一)部門預算收支增減變化情況及原因

1、部門預算收入情況

2、部門預算支出情況

3、部門預算收入增減變化情況

(二)機關運行經費安排

(三)政府采購預算情況

(四)資產占用情況

(五)項目預算績效目標情況

四、2019年部門預算表

五、名詞解釋

一、主要職責及內設機構

(一)主要職責

掇刀區農業局(林業局)是荊門高新區管委會、掇刀區人民政府的組成部門,主管農林業和農林經濟,負責農林業以及農村經營管理等工作。根據《關于印發<荊門高新區·掇刀區農業局(林業局)主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(掇政辦發〔2017〕21號),主要職責如下:

1、擬定種植業、林業、畜牧業、漁業、農業機械化、農村能源等農業各產業(以下簡稱農業)發展政策、發展戰略、中長期發展規劃,并指導實施。
    2、貫徹執行中央、省、市有關森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規;組織起草地方性林業行政規章,并監督實施。
    3、擬定農業產業化經營的發展規劃和政策并組織實施,指導農業產業化社會服務體系、農村合作經濟組織和農產品行業協會的建設與發展。
    4、指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,經批準后指導實施。
    5、依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織農產品質量安全的監督管理。
    6、依法開展飼料、獸藥、漁藥的許可及監督管理;依法負責農機、漁船、漁機、網具的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。形勢漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。
    7、負責農作物重大病蟲害防治。加強職務檢疫體系建設,配合市相關部門搞好植物檢疫,并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。組織指導重大動物疫病防控工作。
    8、承擔農業防災減災的責任。檢測、發布農業災情,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。
   9、檢測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業統計工作。發布農業和農村經濟信息,負責農業信息體系建設。
    10、制定農業(林業)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策,會同有關部門組織全區農業(林業)科技創新體系和農業(林業)產業技術體系建設,實施科教興農(林)戰略,組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。組織實施農業(林業)領域的高新技術和應用技術研究、農業(林業)科技成果轉化和技術推廣。負責農業(林業)科技成果管理,組織引進國內外農業(林業)先進技術,指導農業(林業)技術推廣體系改革與建設。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作,會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
    11、制定并實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域,指導生態農業、循環農業等發展,負責保護漁業水域生態環境。負責全區林業及其生態建設的監督管理。
    12、組織、協調、指導和監督全區造林綠化工作。制定全區造林綠化的指導性計劃,擬定相關區級標準和規程并監督執行。指導各類公益林、商品林的培育,組織、指導全區林木種苗、花卉的培育和管理。指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作。組織指導全區古樹名木保護管理工作。承擔區綠化委員會的具體工作。
    13、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、指導全區森林資源的管理。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。組織、指導陸生野生動物資源的保護和合理開發利用。監督檢查林木憑證采伐、運輸。組織、指導林地、林權管理,組織實施林權登記、發證工作。擬定林地保護利用規劃并指導實施,依法承擔林地征用、占用的初審工作。負責林業自然保護小區的監督管理。
    14、承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。擬定集體林權制度、林地流轉等重大林業改革意見并指導監督實施。擬定農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施。指導、監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛沖裁。
    15、承擔組織、協調、指導、監督全區森林防火工作的責任,承擔區森林防火指揮部的具體工作。承擔林業行政執法監督的責任。指導全區森林公安工作。指導、協調、監督查處各類林業行政、刑事案件。
    16、承擔政府間農業(林業)涉外事務,承辦有關跨區域經濟、技術交流與合作事項。
    17、承辦上級交辦的其他事項。

(二)內設機構

2019年納入農業局部門預算的單位有3個,其中:行政單位1個:高新區·掇刀區農業局(林業局);全額事業單位(非參公)2個:掇刀區農業技術推廣中心 、掇刀區森林資源監測中心。

2019年,區農業局(林業局)實有人員25人(行政在職人員5人,事業一類人員16人,其他人員4人)。

二、2019年主要工作任務

無。

三、2019年部門預算編制情況及說明

(一)部門預算收支增減變化情況及原因

1.部門預算收入情況

2019年預算收入233.79萬元,其中:財政撥款收入233.79萬元。2018年預算收入193.02萬元,其中:財政撥款收入193.02萬元。2019年預算收入增加40.77萬元,增加21.12%。

2.部門預算支出情況

2019年預算支出233.79萬元,其中:在職人員經費216.23萬元,其中職工基本醫療保險繳費10.85萬元,養老保險費30.29萬元,其他社會保障繳費1.49萬元,住房公積金15.88萬元,撫恤金0.9萬元,伙食補助費11.32萬元。日常公用經費10.56萬元。項目經費7萬元。

3.部門預算收支增減變化情況

2019年部門預算收支增加原因分析:2019年預算編制系統中增加在職人員基本工資、津貼補貼、改革性補貼、車補和生活補貼,增加金額32.18萬元;社會保障支出增加失業保險、工傷保險和生育保險預算,增加金額1.8萬元;公用經費保障增加6.8萬元等。

(二)機關運行經費安排

2019年,區農業局(林業局)運行經費10.56萬元,主要用于辦公費和公務用車維護費等。支出明細:辦公費5.78萬元,印刷費1萬元,郵電費0.5萬元,差旅費1.5萬元,公務接待費0.28萬元,公務用車維護費1.5萬元。

(三)政府采購預算情況

2019年政府采購預算860.8萬元,其中:貨物類745.3萬元,服務類115.5萬元,2018年的政府采購預算439萬元,其中貨物類283萬元,服務類156萬元,較上年增加421.8萬元。原因分析:2019年農業各類項目增加,相應采購預算增加。

(四)資產占用情況

2018年末,區農業局(林業局)資產總額3067萬元,其中:流動資產2872.45萬元,固定資產194.57萬元(房屋及建筑物面積400平方米,價值48.61萬元;車輛3輛,價值45.78萬元);其他固定資產100.18萬元。(備注:以2018年度部門決算信息填報)

(五)項目預算績效目標情況

2019年,區級財政安排區農業局(林業局)專項資金7萬元。根據區財政關于專項資金績效目標管理的要求,我局對所有項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化,在項目實施過程中,我們將嚴格資金管理,力爭圓滿實現各項績效評價目標。

四、2019年部門預算表(見附表)

五、名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

5.節能環保:反映政府節能環保支出。

6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。

7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

10.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出,不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

12.其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同,具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

13.“三公”經費:指當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的因公出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

14.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年部門預算公開表(林業局).xls


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